Los anticipos son cobros por adelantado o desembolso producido antes de que un gasto sea reconocido como efectuado. En ocasiones, las empresas entregan o reciben dinero a cuenta de compras o ventas futuras respectivamente.
Para realizar un anticipo o DAC de proveedor con cheque, es necesario que te dirijas por la ruta: Bancos – Movimientos – Anticipos – 
.
O también puedes hacer uso del ícono 
– Bancos – Anticipos.
En cualquiera de las dos rutas, visualizas la pantalla de registro donde diligencias los campos de la siguiente manera:
- Tipo de Anticipo: seleccionas Proveedor y Cheque.
- Fecha de Emisión: la fecha en la que fue realizado el egreso bancario.
- Cuenta Bancaria: buscas y seleccionas la cuenta bancaria de tu empresa creada previamente.
- Persona: aquí ingresas la persona a la cual entregas el anticipo.
Importante: únicamente podrás seleccionar las personas registradas como “Proveedor”.
- Páguese a la orden de: el sistema carga el mismo nombre seleccionado en Persona, pero puedes modificarlo si lo requieres. Por ejemplo: para colocar el nombre de la persona a la quién va dirigido el cheque.
- Número de Cheque: el sistema asigna de forma automática el número de acuerdo a las secuencias disponibles de la cuenta bancaria seleccionada. Pero si requieres modificarlo, directamente puedes digitar el número de cheque deseado.
- Fecha de Cheque: selecciona la fecha correspondiente al cheque. En caso de ser un cheque postfechado, es decir que tiene una fecha de cobro futura, el movimiento contable se realizará una vez llegada la fecha del cheque. Ejemplo: se registra un pago con fecha 01/01/2020 y el cheque posee la fecha del 15/01/2020. El documento factura se muestra como pagado desde el 01/01/2020 y el movimiento contable se hará a partir del 15/01/2020.
- Descripción: dentro de este campo ingresar una descripción referente al egreso bancario.
En la parte inferior, dentro de la pestaña «Cuentas» diligencias los siguientes campos:
- Cuenta: el sistema carga de forma automática la cuenta contable «Anticipo a Proveedores».
Importante: si requieres modificar la cuenta, puedes realizarlo dando clic en el ícono 
.
- Monto: ingresas el valor del anticipo con cheque para el egreso.
- Centro de Costo: puedes buscar y seleccionar un centro de costo previamente creado. Es opcional.
Para finalizar, es necesario que des clic en el botón 
para que el registro se haga efectivo.
Una vez guardado puedes visualizar el PDF de la transacción en el ícono 
de la parte superior.
- PDF: te muestra el detalle del comprobante de egreso con el respectivo asiento contable que el sistema genera de forma automática.
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