Con Siigo Contífico, puedes modificar comprobantes de venta emitidos por reembolso tipo proveedor de forma sencilla, manteniendo tus registros contables siempre correctos y actualizados. Esto te ayuda a corregir errores o ajustes en documentos ya registrados, evitando inconsistencias en tus reportes y facilitando tener una visión confiable de las transacciones de tu negocio.
A continuación, te indicamos el proceso a seguir:
1. Accede a la ruta
Dirígete a Transacciones 
, despliega el submenú de Compra / Venta y haz clic en la opción Proveedores.
2. Utiliza filtros para buscar el documento
Aquí encontrarás varios campos que te permiten definir diferentes criterios para buscar un documento en específico.
- Documento: ingresa la secuencia del documento para una búsqueda directa.
- Persona: al indicar el nombre de una persona, se mostrarán todos los documentos asociados.
- Tipo de documento: selecciona el tipo de documento como Comprobante de venta emitido por reembolso.
- Estado: en este campo, elige si es un documento cobrado, anulado, pendiente o pagado.
- Emisión: selecciona si el documento es físico o electrónico.
- Desde: indica fecha inicial en la cual el sistema realizará la búsqueda.
- Hasta: selecciona la fecha límite en la cual el sistema realizará la búsqueda.
- Tipo: elige la opción Proveedor.
También tienes la opción Más filtros 
en donde es posible aplicar búsquedas específicas como:
- Código sustento: selecciona los documentos asociados a un código de sustento en específico.
- Cierre de caja: si tienes un Punto de Venta (POS) puedes filtrar por el cierre de caja deseado.
- Centro de costo: filtra los documentos asociados a un centro de costo.
- Referencia: busca un documento de acuerdo a la información que se registró como referencia al crearlo.
- Vendedor: visualiza todos los comprobantes ingresados a nombre de un vendedor.
- Lote de producto: si trabajas con lotes en tus productos puedes filtrarlo por el número.
- Proyecto: si tienes activo el módulo puedes buscar y seleccionar un proyecto.
- Lote: te permite ver los documentos dentro de un lote de facturación recurrente, en el caso de que cuentes con este módulo.
- Importación: de acuerdo al número de la importación, visualizarás todos sus documentos asociados.
- # Retención: colocas el número de la retención que deseas buscar.
- Producto: observa todos los documentos relacionados con un producto en especial.
- Serie: si tienes series en tus productos puedes filtrarlo por el número.
- Bodega: visualizarás los comprobantes que afecten a la bodega seleccionada.
- Categoría persona: puedes escoger una de las categorías creadas en el módulo de personas.
- Provincia / Cantón: en caso de tener activo el módulo de Dirección Nacional de Registros Públicos (DINARDAP) puedes buscar y seleccionar la provincia y cantón.
3. Modifica el documento
Una vez tengas identificado el comprobante, pulsa en el ícono Modificar 
.
Se abrirá el detalle del documento, donde podrás realizar las modificaciones necesarias.
4. Guarda el comprobante
Para finalizar, haz clic en el botón Guardar 
para almacenar el comprobante y que el sistema registre los cambios realizados.
Importante: si el documento tipo proveedor tiene transacciones asociadas como pagos, conciliaciones y demás, es necesario eliminar los movimientos relacionados para poder editar el documento.
¡Gran trabajo! Con este proceso, tienes el control para ajustar cualquier comprobante de venta emitido por reembolso tipo proveedor cuando lo necesites.