Para realizar un cruce de documentos contra una cuenta contable, te diriges por la ruta: Transacciones/Cobros-Pagos/Pagos con Cruce / 
.
Se abrirá una pantalla la cual posee varios campos a diligenciar:
- Fecha de Emisión: ingresa la fecha en la que fue realizado el cruce.
- Persona: registra a la persona que desea realizar el cruce del documento.
- Documento: esta opción te permitirá buscar el documento que desees cruzar.
- Saldo: te mostrará el saldo del documento que se seleccionó.
- Tipo de Transacción: visualizarás si es un cobro o un pago, dependiendo si el documento es de cliente o proveedor.
- Descripción: aquí podrás agregar un detalle referente a la transacción.
Importante: recuerda que solo se mostrarán los documentos pertenecientes a la misma persona que se ingresó en la cabecera.
Posteriormente, para realizar el cruce con una cuenta contable, te diriges a la parte inferior, dentro de la pestaña “Cuentas Contables” y das clic en “Agregar detalle” así podrás seleccionar la cuenta que va a cruzar.
Importante: solo podrá seleccionar algunas de las cuentas ya establecidas en el plan de cuentas. Recordar debido al tipo de plan de FE no es posible crear nuevas cuentas contables.
En esta misma ventana del lado derecho, ingresas el valor que va a cruzar, puede ser el total del saldo o inferior.
Una vez ingreses la información, das clic en el botón 
para registrar correctamente el cruce con cuenta contable.