Si necesitas mantener tus registros contables precisos, Siigo Contífico te permite modificar notas de crédito internas tipo proveedor de manera segura. Esta función es útil para corregir errores, actualizar valores o realizar ajustes en documentos ya registrados, garantizando que tus transacciones se reflejen correctamente en tu contabilidad, evitando inconsistencias.
Para ello, realiza lo siguiente:
1. Accede a la ruta.
Dirígete a Transacciones 
, despliega el submenú de Compra / Venta y haz clic en la opción Proveedores.
2. Utiliza filtros para buscar el documento.
Aquí encontrarás varios campos que te permiten definir diferentes criterios para buscar un documento en específico.
- Documento: ingresa la secuencia del documento para una búsqueda directa.
- Persona: selecciona el nombre de una persona, se mostrarán todos los documentos asociados.
- Tipo de documento: en este campo elige el tipo de documento como Nota de crédito interna.
- Estado: indica si es un documento cobrado, anulado, pendiente o pagado.
- Emisión: elige si el documento es física o electrónica.
- Desde: este campo corresponde a la fecha inicial en la cual el sistema realizará la búsqueda.
- Hasta: indica la fecha límite en la cual el sistema realizará la búsqueda.
- Tipo: elige la opción Proveedor.
También tienes la opción Más filtros 
en donde es posible aplicar búsquedas específicas como:
- Código sustento: puedes seleccionar los documentos asociados a un código de sustento en específico.
- Cierre de caja: si tienes punto de venta puedes filtrar por el cierre de caja deseado.
- Centro de costo: filtras los documentos asociados a un centro de costo.
- Referencia: buscas un documento de acuerdo a la información que se registró como referencia al crearlo.
- Vendedor: podrás ver todos los comprobantes ingresados a nombre de un vendedor.
- Lote de producto: si trabajas con lotes en tus productos puedes filtrarlo por el número.
- Proyecto: si tienes activo el módulo puedes buscar y seleccionar un proyecto.
- Lote: te permite ver los documentos dentro de un lote de facturación recurrente, en el caso de que cuentes con este módulo.
- Importación: de acuerdo al número de la importación, visualizarás todos sus documentos asociados.
- # Retención: colocas el número de la retención que deseas buscar.
- Producto: todos los documentos relacionados con un producto en especial.
- Serie: si tienes series en tus productos puedes filtrarlo por el número.
- Bodega: visualizarás los comprobantes que afecten a la bodega seleccionada.
- Categoría persona: puedes escoger una de las categorías creadas en el módulo de personas.
- Provincia / Cantón: en caso de tener activo el módulo de Dirección Nacional de Registros Públicos (DINARDAP) puedes buscar y seleccionar la provincia y cantón.
3. Modifica el documento.
Una vez tengas identificado el comprobante, pulsa en el ícono Modificar 
.
Se abrirá el detalle del documento para realizar las modificaciones necesarias.
4. Guarda el comprobante.
Para finalizar, haz clic en el botón Guardar 
para almacenar el comprobante y que el sistema registre los cambios realizados.
Importante: si el documento tipo proveedor tiene transacciones asociadas como pagos, conciliaciones y demás, es necesario que elimines los movimientos relacionados para poder editar el documento.
¡Bien hecho! Así es posible modificar una nota de crédito interna tipo proveedor para que todo quede tal como la necesitas.