Consultar nota de crédito tipo proveedor te permite llevar un mejor control de los ajustes realizados a tus compras, como devoluciones o descuentos aplicados a facturas ya registradas. Revisar esta información cuando lo necesites te ayuda a confirmar que los datos sean correctos, mantener tus registros contables actualizados e identificar el documento que requieras.
1. Ingresa a la ruta
Para consultar una nota de crédito tipo proveedor, es necesario que te dirijas a la ruta: Transacciones 
, despliega el submenú de Compra / Venta y haz clic en Proveedores.
2. Aplica filtros
De esta manera se cargará la pantalla de consulta, la cual te mostrará diferentes campos que te ayudarán con una búsqueda más rápida del documento.
- Documento: aquí ingresa la secuencia del documento para una búsqueda directa.
- Persona: al indicar el nombre de una persona, se mostrarán todos los documentos asociados.
- Tipo de documento: aquí selecciona Nota de Crédito.
- Estado: elige si es un documento cobrado, anulado, pendiente o pagado.
- Emisión: selecciona si el documento es físico o electrónico.
- Orden de compra / venta: el sistema te permite realizar la búsqueda por orden de compra.
- Desde: indica la fecha inicial en la cual el sistema realizará la búsqueda.
- Hasta: elige la fecha límite en la cual el sistema realizará la búsqueda.
- Tipo: aquí selecciona Proveedor.
Si necesitas otros tipos de filtros, puedes hacer clic en el ícono Más Filtros 
y te mostrará otras opciones a utilizar:
- Código sustento: puedes seleccionar los documentos asociados a un código de sustento en específico.
- Cierre de caja: si tienes un Punto de Venta (POS) puedes filtrar por el cierre de caja deseado.
- Centro de costo: filtra los documentos asociados a un centro de costo.
- Referencia: busca un documento de acuerdo a la información que se registró como referencia al crearlo.
- Vendedor: podrás ver todos los comprobantes ingresados a nombre de un vendedor.
- Lote de producto: si trabajas con lotes en tus productos puedes filtrarlo por el número.
- Proyecto: si tienes activo el módulo puedes buscar y seleccionar un proyecto.
- Lote: te permite ver los documentos dentro de un lote de facturación recurrente, en el caso de que cuentes con este módulo.
- Importación: de acuerdo al número de la importación, visualizarás todos sus documentos asociados.
- # Retención: ingresa el número de la retención que deseas buscar.
- Producto: todos los documentos relacionados con un producto en especial.
- Serie: si tienes series en tus productos puedes filtrarlo por el número.
- Bodega: visualizarás los comprobantes que afecten a la bodega seleccionada.
- Categoría persona: escoge una de las categorías creadas en el módulo de Personas.
- Provincia / Cantón: en caso de tener activo el módulo de Dirección Nacional de Registros Públicos (DINARDAP) puedes buscar y seleccionar la provincia y cantón.
3. Visualiza el resultado de la búsqueda
Una vez ingreses los filtros de búsqueda en la parte inferior, visualizarás el listado de resultados.
4. Descarga reportes
Una vez realizada la consulta puedes descargarla en Excel o PDF, dando clic sobre el ícono Descargar reportes 
que se encuentra en la parte superior derecha.
- Documento Excel: muestra la información general de cada documento.
- Documento Excel detallado: visualiza el detalle de los productos o servicios que contenía cada documento como códigos, categorías, nombre y demás.
- Documento PDF: contiene datos y valores básicos como fecha, persona, documento, valor, saldo, impuesto y retención.
Importante: recuerda que es posible descargar el reporte de Excel detallado hasta un máximo de seis meses y en este reporte también visualizarás los documentos de activos fijos en el Excel.
5. Visualiza el detalle de un documento
En caso de necesitar visualizar el detalle de un documento específico, haz clic sobre el secuencial.
Allí puedes revisar todos los datos del documento.
Ten en cuenta que aquí puedes revisar el historial, lo que te permitirá ver de forma detallada las modificaciones realizadas.
6. Descarga el detalle del documento
Si necesitas obtener en PDF el detalle del documento en específico, das clic en el ícono Exportar 
que se encuentra en la parte superior derecha del detalle del documento.
- PDF: detalle del documento, con los asientos contables tanto de la compra como del movimiento de inventario.
- PDF sin asiento: muestra el detalle de los productos, servicios o cuenta del documento, sin asientos contables.
- Movimiento de inventario: muestra únicamente el detalle de los productos seleccionados en el documento de compra y su saldo actualizado.
Importante: si el documento no posee ingresados productos, no se visualizará la opción de Movimiento de inventario en PDF.
¡Consulta completada! Ahora tienes acceso a la información de la nota de crédito tipo proveedor de manera rápida y precisa.