Modificar liquidación de compra tipo cliente en Siigo Contífico es útil cuando necesitas corregir información registrada previamente y asegurarte de que tus compras estén bien reflejadas. Este proceso te ayuda a mantener datos actualizados, evitar inconsistencias y contar con registros claros que respalden tus movimientos comerciales de manera ordenada.
A continuación, te explicamos el proceso a seguir:
1. Accede a la ruta
Dirígete al módulo Transacciones 
, despliega el submenú de Compra / Venta y haz clic en la opción Clientes.
2. Aplica los filtros de búsqueda
Se abrirá una ventana donde es posible utilizar distintos criterios para identificar el documento que deseas modificar.
- Documento: ingresa la secuencia de tu documento para una búsqueda directa.
- Persona: visualizarás todos los documentos asociados a un cliente específico.
- Tipo de documento: selecciona Liquidación de compra.
- Estado: puedes seleccionar si es un documento cobrado, anulado, pendiente o pagado.
- Emisión: aquí puedes seleccionar físico o electrónico, dependiendo del documento recibido.
- Orden de compra / venta: el sistema te permite realizar la búsqueda por un número de orden de compra.
- Desde: indica la fecha inicial en la cual el sistema realizará la búsqueda.
- Hasta: selecciona la fecha límite en la cual el sistema realizará la búsqueda.
- Tipo: elige la opción Cliente.
Si necesitas una búsqueda más específica, haz clic en el botón Más filtros 
y utiliza cualquiera de las siguientes opciones:
- Código sustento: selecciona un código de sustento.
- Cierre de caja: en caso de tener activa caja online, puedes escoger un cierre de caja.
- Centro de costo: si manejas centros de costos, selecciona uno previamente creado.
- Referencia: busca por la breve descripción ingresada en el documento, en el campo Referencia.
- Vendedor: puedes seleccionar uno de los vendedores creados en el sistema.
- Lote de producto: en caso de manejar lotes en tus productos, puedes digitar el secuencial del lote para la búsqueda de los documentos que contengan productos con dicho lote.
- Proyecto: si tienes activo el módulo, puedes buscar y seleccionar un proyecto.
- Lote: puedes escoger un lote de facturación, en caso de tener activo el módulo.
- Importación: si deseas realizar la búsqueda por un código de importación, aquí lo puedes realizar.
- # Retención: ingresa el secuencial de la retención que deseas consultar.
- Producto: busca y selecciona un producto para que el sistema te muestre todos los documentos relacionados con el mismo.
- Serie: indica el número de serie del producto, en caso de tener activo el módulo.
- Bodega: si necesitas realizar la consulta de todos los documentos asociados a una bodega específica.
- Categoría persona: escoge la categoría previamente creada para revisar los documentos de la segmentación realizada.
- Provincia / Cantón: en caso de tener activo el módulo de Dirección Nacional de Registros Públicos (DINARDAP), puedes buscar y seleccionar la provincia y cantón.
3. Modifica el documento
Una vez identificado el documento, pulsa en el ícono Modificar 
y entre las opciones que visualizas, selecciona la opción Modificar.
Se abrirá el detalle del documento y podrás realizar las modificaciones que necesites.
4. Guarda los cambios
Cuando finalices, haz clic en el botón Guardar 
, para que el sistema actualice la información.
Importante: si el documento tiene transacciones asociadas como cobros, pagos y otros movimientos, primero se deben eliminar esos movimientos para poder modificar el documento.
¡Gran trabajo! De esta forma, al modificar una liquidación de compra tipo cliente mantienes actualizada tu información comercial.