Esta opción tiene como funcionalidad relacionar una prefactura de tipo proveedor a la factura física o electrónica de compra. Para este proceso te diriges a consultar la prefactura que seas transforma a factura, por la ruta Transacciones – Proformas – Prefacturas.
También lo puedes realizar directamente en la ruta: Transacciones – Proformas – Proformas.
La pantalla de consulta te ofrece varios filtros para realizar una búsqueda más detallada.
- Documento: podrás ingresar directamente el número del documento para una búsqueda directa.
- Persona: este campo te permite ingresar el nombre de la persona que deseas consultar las proformas.
- Producto: puedes filtrar los documentos que tengan un producto o servicio específico.
- Centro de Costo: filtrar todos los documentos que estén asociados al centro de costo que selecciones.
- Tipo Documento: seleccionas la opción “Prefactura”.
- Estado: podrás filtrar seleccionando uno de los estados de documento.
- Pendiente: la cotización no ha sido aún facturada.
- Facturado: el documento ya está relacionado con una factura.
- Anulado: significa que el comprobante está sin validez.
- Desde: este campo te permite ingresar una fecha de inicio de búsqueda de los documentos.
- Hasta: este campo te permite ingresar una fecha fin para la búsqueda de los documentos.
- Tipo: escoges Proveedor.
Una vez hayas diligenciado los filtros de búsqueda según tus necesidades, das clic en el botón 
para que se efectúe la búsqueda de los documentos.
Te ubicas sobre la prefactura que seas transformar a factura y das clic en el número del documento para visualizar el detalle.
Una vez en el documento deseado, das clic sobre el botón 
que se encuentra en la parte superior derecha.
- Físico: en el caso que necesites ingresar una factura de compra física o electrónica.
Importante: el sistema cargará los datos que contenía la prefactura para que el ingreso de la factura de compra sea más práctico.
Una vez guardada la factura de compra, el estado de la prefactura cambiará a Facturado.
Importante: Al cambiar el estado a facturado, el sistema elimina el movimiento de inventario generado en la prefactura y crea uno nuevo con los datos de la factura generada.