Para modificar los gastos generales de una importación, ingresas por la ruta Transacciones – Compra/Venta – Proveedores.
De esta manera se cargará la pantalla de consulta, puedes hacer uso del filtro Documento para ingresar directamente el secuencial del comprobante.
También puedes dar clic en Más Filtros para que se despliegue mas opciones de búsqueda.
Te ubicas en el campo Importación, y seleccionas el código de importación relacionado a los gastos generales.
De este modo en la parte inferior visualizarás los documentos, sean nacionales o del exterior.
Importante: si la importación tiene más documentos asociados, también aparecerán en la búsqueda.
Das clic en el ícono 
que se encuentra de lado izquierdo para que muestre la pantalla de edición.
En la siguiente pantalla puedes realizar las modificaciones que necesites en el documento.
Importante: únicamente puedes modificar el documento si no tiene transacciones asociadas.
Al finalizar, es necesario dar clic en el botón 
para que los datos queden almacenados correctamente en el sistema.