El punto de venta te permite tener un historial de las modificaciones que se hayan realizado sobre los productos de una pre-cuenta. Esto lo puedes revisar dando clic en el botón «Facturar» de la pantalla principal del POS.
Del lado derecho de la ventana de facturación encontrarás la columna de Pendientes o Pre-cuentas, es necesario seleccionar una de las pre-cuentas ingresadas para que se habilite en la parte superior el botón «Log».
El sistema te mostrará una ventana con el detalle de todas las modificaciones que tenga esa pre-cuenta para tu revisión.
- Código: te muestra la codificación de cada ítem.
- Nombre: pequeña descripción del producto con la cual fue registrado en el sistema.
- Estado: indica los cambios que ha tenido cada producto en la pre-cuenta.
- Original: forma en la que fue guardada por primera vez.
- Agregado: significa que una vez guardada la pre-cuenta, le agregaste un ítem adicional.
- Eliminado: quiere decir que ese producto se borró de la pre-cuenta.
- Cantidad: unidades de cada ítem.
- % Descuento: muestra si el producto ha tenido alguna rebaja.
- Modificado por: visualizarás el nombre del usuario que modifico cada ítem.
- Último cambio: fecha y hora que realizaron la última modificación de cada producto.
Al finalizar la revisión, das clic en el ícono 
para cerrar la ventana del log.