u. POS

Para verificar cuál es la secuencia que tienen tus documentos, es necesario que ingreses por la opción Menú – Configuración – Secuencia Documentos.

En la configuración de tu punto de venta existen las siguientes categorías, para observar la manera en que se emiten tus facturas u otros comprobantes.

• Documento emitido: entre las opciones a escoger están: factura, nota de Venta (RISE), comprobante y guía.
• Autorización SRI: ingresas el número de autorización para la facturación física.
• Fecha de vencimiento: fecha en que caduca el número de autorización.
• Usar secuencia: este campo te permite escoger si la secuencia de los documentos avanza automáticamente o no.
• Usar IVA en DNA: es necesario que marques la opción «sí» o «no».

Una vez hayas configurado los datos, en el recuadro de documentos podrás editar diferentes datos como: establecimiento, emisión, inicio, fin, IVA y seleccionar varios casilleros adicionales a conveniencia:

•  Sin cobro: permite guardar un documento sin registrarle el cobro.
• Generar secuencia al imprimir: automáticamente genera la secuencia de los documentos.
• 10 % servicio: agrega el 10% de servicio en los totales del documento.
• Stock en 0: al marcar este campo, es posible facturar productos con stock en 0.
• Mostrar Stock: el sistema te muestra el stock de los productos al facturar.

Al finalizar, presionas el botón .

documentos, documentos pos, secuencia documentos pos, secuencia, configurar documentos, configurar documentos pos, configurar secuencia documentos pos, configurar secuencia, documento, documento pos, secuencia de los documentos pos, configurar documento, configurar documento pos, configurar secuencia documento pos, cómo configurar documentos, cómo configurar documentos pos, cómo configurar secuencia documentos pos, cómo configurar secuencia, cómo configurar documento, cómo configurar documento pos, cómo configurar secuencia de los documentos pos, cómo configurar documento, cómo configurar documento pos, cómo configurar secuencia documento pos,