l2. Documentos electrónicos

Eliminar una retención electrónica emitida te permite corregir registros cuando se generó por error o cuando ya no es necesaria, evitando inconsistencias en tu información fiscal y contable. Este proceso es útil para mantener tus documentos actualizados, asegurar que los datos reflejen correctamente la operación realizada y facilitar la revisión de tus registros. Al hacerlo en el momento en que detectas el error, antes de que el documento sea autorizado, puedes conservar un mejor control de tus movimientos y prevenir ajustes posteriores que compliquen la gestión de tu información.

A continuación, te indicamos el proceso a seguir:

1. Ingresa a la ruta

Dirígete al módulo Transacciones , despliega el submenú Compra / Venta y haz clic en Proveedores.

2. Busca la retención que deseas eliminar

Tienes dos formas de encontrarla:

• Usando filtros avanzados: haz clic en el botón Más Filtros , ubica el campo # Retención y digita el secuencial completo.

• Desde el comprobante relacionado: en el campo Documento, ingresa el número del documento vinculado a la retención. También puedes usar filtros adicionales para facilitar la búsqueda:

• • Documento: digita el secuencial completo para localizarlo directamente.
  • Persona: al ingresar el nombre del proveedor, se mostrarán todos sus documentos asociados.
  • Tipo de documento: selecciona entre factura, nota de crédito, liquidación, etc.
  • Estado: elige entre cobrado, anulado, pendiente o pagado.
  • Emisión: indica si el documento es físico o electrónico.
  • Orden de compra / venta: busca por número de orden.
  • Desde / hasta: define el rango de fechas.
  • Tipo: selecciona proveedor.

El sistema mostrará los resultados en la parte inferior de la pantalla según los filtros aplicados.

3. Edita el documento

Una vez identificado el documento, haz clic en el ícono Modificar y dentro de las opciones disponibles, selecciona Modificar.

Si el documento ya fue firmado electrónicamente, primero deberás borrar la firma:

• Dentro del documento, haz clic en el botón Retención Electrónica y selecciona Borrar Firma.

4. Elimina la retención

Borra los códigos registrados en los campos Retención al Impuesto a la Renta (IR) y Retención al Impuesto al Valor Agregado (IVA), y guarda los cambios para que la retención quede eliminada del documento.

5. Guarda los cambios

Finalmente, haz clic en el botón Guardar para que los cambios se hagan efectivos, con lo cual se eliminará la retención electrónica del documento del proveedor.

Importante:

• Solo es posible eliminar una retención si el documento no ha sido autorizado ante el SRI.
• Si ya fue autorizado, es necesario anular el documento para poder emitir uno nuevo con la información correcta. 
  • Consulta el proceso para anular una retención electrónica tipo proveedor.

¡Proceso finalizado! Has completado correctamente la eliminación de la retención electrónica emitida.
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