Para eliminar los gastos generales de una importación, ingresas por la ruta Transacciones – Compra/Venta – Proveedores.
De esta manera se cargará la pantalla de consulta, puedes hacer uso del filtro Documento para ingresar directamente el secuencial del comprobante.
También puedes dar clic en Más Filtros para que se despliegue mas opciones de búsqueda.
Te ubicas en el campo Importación, y seleccionas el código de importación relacionado a los gastos generales.
De este modo en la parte inferior visualizarás los documentos, sean nacionales o del exterior.
Importante: si la importación tiene más documentos asociados, también aparecerán en la búsqueda.
Das clic en el ícono 
que se encuentra de lado izquierdo para borrar el documento.
En la siguiente pantalla confirmas la eliminación del documento dando clic en el botón 
.
Importante: únicamente puedes modificar el documento si no tiene transacciones asociadas.