Este proceso se recomienda realizar cuando el valor del pago o del cobro, supera al valor del documento, por lo cual, es necesario registrar ese valor como un anticipo, para que el valor sobrante quede guardado como un saldo a favor.
Primer Paso:
Registrar el valor que se está pagando o cobrando como un anticipo, es necesario que te dirijas por la ruta:Bancos – Movimientos – Anticipos – 
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Segundo paso:
Registrar un cruce entre el documento y el anticipo, te diriges por la ruta: Transacciones/Cobros-Pagos/Pagos con Cruce / 
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Se abrirá una pantalla la cual posee varios campos para diligenciar:
- Fecha de Emisión: ingresa la fecha en la que fue realizado el cruce.
- Persona: registra a la persona que desea realizar el cruce del documento.
- Documento: esta opción te permitirá buscar el documento que desees cruzar. Sólo se mostrarán los documentos pertenecientes a la misma persona que se ingresó en la cabecera.
- Saldo: te mostrará el saldo del documento que se seleccionó.
- Tipo de Transacción: visualizarás si es un cobro o un pago, dependiendo si el documento es de cliente o proveedor.
- Descripción: aquí podrás agregar un detalle referente a la transacción.
Posteriormente, para realizar el cruce, te diriges a la parte inferior, dentro de la pestaña “Anticipo” y da clic en “Agregar detalle” así podrás buscar y seleccionar el anticipo que vas a cruzar.
Después en la sección de Valor a Pagar solo digitas el valor que se está cancelando del documento.
Finalmente, das clic en el botón 
para que el registro se haga efectivo.
Importante: El valor restante se reflejará en el reporte de Control de Anticipos, recuerda que ese valor posteriormente puede ser cruzado con otro documento.