Contifico te permite registrar todos los gastos generales relacionados a una importación que desees que forme parte del costo final del producto importado.
Puedes registrar documentos autorizados y/o documentos no autorizados como gastos generales nacionales de una importación. Para ello, vas por la ruta: Transacciones – Compra/Venta – Proveedores – 
.
Gastos con documento autorizado
Dentro de la pantalla de crear documento, es necesario que diligencies los campos de la siguiente manera:
- Fecha: este campo está relacionado con la fecha del gasto.
- Tipo de Documento: proveedor y también seleccionas el tipo de documento autorizado a utilizar como factura, liquidación, etc.
- # de Documento: ingresa el número del documento del gasto nacional.
- Autorización: digitas el secuencial de autorización del documento.
- Persona: en este campo, ingresas tu proveedor.
- Importación: seleccionar el código de importación que desee asociar al gasto.
Importante: todo gastos de importación registrado, es necesario asociarlo al código de importación para que el sistema lo muestre en la liquidación de importación.
En la parte inferior, dentro de la pestaña «Cuenta» aparecerá de forma automática la cuenta contable «Mercadería en Tránsito», por lo tanto, se deberá de ingresar únicamente el valor correspondiente del gasto general nacional.
En el campo de «IVA» seleccionas «15%», «5%», «0%» o «no objeto de IVA» dependiendo del tipo de gastos.
Importante: si se modifica la cuenta contable «Mercadería en Tránsito» al momento de realizar la liquidación, los valores de gastos generales no van a cuadrar.
Para finalizar, recuerda 
el documento para que quede correctamente registrado en el sistema.
Gastos sin documento autorizado
Dentro de la pantalla de crear documento, es necesario que diligencies los campos de la siguiente manera:
- Fecha: este campo está relacionado con la fecha del gasto.
- Tipo de Documento: proveedor y documento no autorizado DNA.
- # de Documento: ingresa el número del documento del gasto del exterior. Puede contener números o letras.
- Persona: en este campo, ingresas tu proveedor.
- Importación: seleccionar el código de importación que desee asociar al gasto.
Importante: todo gastos de importación registrado, es necesario asociarlo al código de importación para que el sistema lo muestre en la liquidación de importación.
En la parte inferior, dentro de la pestaña «Cuenta» aparecerá de forma automática la cuenta contable «Mercadería en Tránsito», por lo tanto, se ingresa únicamente el valor correspondiente del gasto general de nacional.
En el campo de «IVA» es necesario seleccionar «0%», ya que los documentos no autorizados no gravan IVA.
Importante: si se modifica la cuenta contable «Mercadería en Tránsito» al momento de realizar la liquidación, los valores de gastos generales no van a cuadrar.
Para finalizar, recuerda el documento para que quede correctamente registrado en el sistema.