El menú de cheques protestados te permite registrar los cheques que sean rechazados por el banco y a su vez generar un nuevo documento de cobro no tributario con el valor adicional de la penalidad.
Para ingresarlo es necesario que te dirijas por la ruta Bancos-Conciliaciones-Cheques Protestados – 
Para registrar un cheque protestado es necesario que registres los siguientes campos:
- Fecha de emisión: ingresas la fecha en que el cheque fue protestado por el banco.
- Persona: ingresas el cliente que emitió el cheque y fue protestado.
- Cuenta Bancaria: seleccionas la cuenta del banco que protesto el cheque.
- Numero de Cheque: ingresas el número del cheque protestado.
- Fecha de Cheque: ingresas la fecha del cheque protestado.
- Valor de la multa: corresponde a el valor adicional que el banco cobra por el protesto y que será cobrado al cliente en un nuevo comprobante DNA.
- Comprobante de Débito: el número del comprobante de la nota de débito del banco.
- Descripción: es la descripción de la glosa del asiento contable.
Una vez diligencies toda la información, es necesario que des clic en el botón 
para que la información quede guardada correctamente en tu sistema.