Para eliminar una nota de venta tipo proveedor, es necesario que realices la búsqueda del documento.
Para ello, te diriges por la ruta: Transacciones – Compra/ Venta – Proveedores.
El sistema te permite definir algunos criterios de búsqueda.
- Documento: este campo te permite digitar el número del documento directamente.
- Persona: puedes realizar la búsqueda del proveedor.
- Tipo Documento: aquí seleccionas el tipo de documento como «Nota de Venta«
- Estado: podrás filtrar por los documentos cobrados, anulados, pendientes de cobro y pagados.
- Emisión: esta herramienta te permite seleccionar entre física o electrónica.
- Orden Compra/Venta: este campo te permite realizar la búsqueda de la orden de compra/venta que está relacionada con el documento.
- Desde y Hasta: estos campos de fecha te permiten seleccionar un periodo de tiempo para realizar la búsqueda del documento.
- Tipo: escoges la opción «Proveedor».
En caso de necesitar otros tipos de filtros puedes dar clic en el ícono «Más Filtros» y te mostrará otras opciones a utilizar:
- Código Sustento: puedes seleccionar los documentos asociados a un código de sustento en específico.
- Cierre de Caja: si tienes punto de venta puedes filtrar por el cierre de caja deseado.
- Centro de Costo: filtras los documentos asociados a un centro de costo.
- Referencia: buscas un documento de acuerdo a la información que se registró como referencia al crearlo.
- Vendedor: podrás ver todos los comprobantes ingresados a nombre de un vendedor.
- Lote de producto: si trabajas con lotes en tus productos puedes filtrarlo por el número.
- Proyecto: si tiene activo el módulo puedes buscar y seleccionar un proyecto.
- Lote: te permite ver los documentos dentro de un lote de facturación recurrente, en el caso de que cuentes con este módulo.
- Importación: de acuerdo al número de la importación, visualizarás todos sus documentos asociados.
- # Retención: colocas el número de la retención que deseas buscar.
- Producto: todos los documentos relacionados con un producto en especial.
- Serie: si tienes series en tus productos puedes filtrarlo por el número.
- Bodega: visualizarás los comprobantes que afecten a la bodega seleccionada.
- Categoría Persona: puedes escoger una de las categorías creadas en el módulo de personas.
- Provincia/Cantón: en caso de tener activo el módulo de DINARDAP puedes buscar y seleccionar la provincia y cantón.
Te ubicas en el documento que deseas eliminar y das clic en el ícono 
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El sistema te mostrará la siguiente ventana, donde es necesario confirmes que estás seguro de la acción.
Para finalizar, das clic en el botón 
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Importante: si el documento tipo proveedor tiene transacciones asociadas como pagos, conciliaciones y demás, es necesario que elimines los movimientos relacionados para poder editar el documento.