n. Reportes

Crear el Formulario 103 te permite llevar un registro ordenado de los ingresos y retenciones de tu actividad económica, asegurando que tu contabilidad refleje correctamente cada operación. Este registro facilita el cálculo de impuestos, como el Impuesto a la Renta (IR), y garantiza que los montos retenidos se consignen de manera precisa. Además, te ayuda a cumplir con tus obligaciones fiscales de forma segura, presentando la información requerida ante la autoridad dentro de los plazos establecidos y evitando errores en tus declaraciones.

1. Ingresa a la ruta

Dirígete a la ruta: Reportes , despliega el submenú de Reportes SRI y haz clic en Formulario 103.

2. Agrega un nuevo formulario

Una vez allí, en la parte superior de la pantalla, haz clic en el botón Nuevo formulario .

3. Selecciona los datos

La siguiente pantalla te permitirá ingresar todos los parámetros de tu formulario 103:

• Año: ingresa el año al que pertenece el formulario.
• Tipo: elige entre semestral o mensual.
• Mes: ingresa el mes al que pertenece el formulario.
• Tipo de declaración: selecciona el formulario original o el formulario sustituto para la creación.

4. Genera el formulario

Una vez que completes los campos, haz clic en el botón Generar , ubicado en la parte inferior derecha de la pantalla, para continuar con el proceso de creación.

Siigo Contífico refleja automáticamente en el formulario todos los valores que hayas ingresado en el sistema.

En la siguiente tabla, se detallan los 7 casilleros junto con su concepto correspondiente a la última versión (abril 2024) del formulario 103:

El valor a reflejar en cada casillero corresponde a la base imponible sobre la que se aplicó el código de retención del Impuesto a la Renta. A continuación, se detallan los códigos de retención que se deben considerar en los nuevos casilleros: 

Importante:  el reporte de compras/ventas no tendrá cambios debido a que ya tiene columnas para los porcentajes y códigos de retención. En el caso de que haya un porcentaje diferente a 1, 1.75, 2, 2.75, 8, 10 y 0%, entonces el valor aparecerá en el casillero de Otros %.

Adicional, cuando se realice una autorretención con el código 3481, aparecerá en el formulario 103 en el casillero 3481:

Ten en cuenta que se han implementado mejoras en el formulario 103, incorporando los nuevos casilleros correspondientes a la declaración de pronósticos deportivos. A continuación, se detallan los 5 casilleros junto con su concepto correspondiente a la última versión (julio 2024) del formulario 103:

Estos casilleros forman parte de una misma declaración y están relacionados entre sí. El valor del casillero 3480 se obtiene sumando todos los ingresos y comisiones, y luego restando los premios pagados por pronósticos deportivos. Así, se asegura que se refleje de manera clara toda la actividad financiera relacionada.

Al acceder al formulario 103 a partir de julio, los casilleros 3483, 3484 y 3485 mostrarán un valor de $0, pero serán editables para que el usuario ingrese los valores requeridos. 

Importante:

• Los casilleros mencionados mostrarán un valor en $0 porque no están relacionados con ningún código de retención de impuesto a la renta en un documento.
• El resultado de la operación de los casilleros 3483, 3484 y 3485 no puede ser mayor al valor del casillero 3480. En caso contrario, saltará una advertencia.
• El valor reflejado en los casilleros 3480 y 3980 se obtiene de la siguiente manera:

5. Guarda el formulario

Después de revisar tu formulario, haz clic en el botón Guardar ubicado en la parte inferior derecha.

¡Excelente trabajo! Crear el formulario 103 asegura que tus ingresos y retenciones estén correctamente registrados y listos para declarar.

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