Para anular tus prefacturas tipo cliente, es necesario que te dirijas por la ruta: Transacciones – Proformas – Prefacturas.
También lo puedes realizar directamente en la ruta: Transacciones – Proformas – Proformas.
La pantalla de consulta te ofrece varios filtros para realizar una búsqueda más detallada.
- Documento: podrás ingresar directamente el número del documento para una búsqueda directa.
- Persona: este campo te permite ingresar el nombre de la persona que deseas consultar las proformas.
- Producto: puedes filtrar los documentos que tengan un producto o servicio específico.
- Centro de Costo: filtrar todos los documentos que estén asociados al centro de costo que selecciones.
- Tipo Documento: seleccionas la opción “Prefactura”.
- Estado: podrás filtrar seleccionando uno de los estados de documento.
- Pendiente: la cotización no ha sido aún facturada.
- Facturado: el documento ya está relacionado con una factura.
- Anulado: significa que el comprobante está sin validez.
- Desde: este campo te permite ingresar una fecha de inicio de búsqueda de los documentos.
- Hasta: este campo te permite ingresar una fecha fin para la búsqueda de los documentos.
- Tipo: escoges Cliente.
Aquí encontrarás todas las prefacturas que previamente hayas ingreso en el sistema, para anular una es necesario dar clic en el ícono 
que se encuentra del lado izquierdo de cada documento.
Así el sistema te mostrará el detalle del comprobante y podrás marcar la opción de «Anulado» que está del lado derecho.
Recuerda dar clic en el ícono 
para que la información se actualice correctamente.
Importante:
- Podrás realizar anulaciones de las prefacturas mientras no tenga transacciones relacionados.
- Al anular la prefactura, el movimiento de inventario generado se eliminará.
- Al realizar el proceso de anulación, el estado de la prefactura cambia a Anulado.