Anular nota de venta física tipo cliente es útil cuando un documento no debe seguir afectando tus registros, porque te permite mantener tu información ordenada, precisa y confiable. Este proceso sirve para dejar sin efecto la nota de venta de forma segura, sin eliminarla del sistema, ya que permanecerá disponible para consulta como anulada y sin impacto contable, facilitando así el control de tus operaciones, incluso si no tienes experiencia técnica.
1. Ingresa a la ruta
Para anular una nota de venta física tipo cliente, te diriges a la ruta: Transacciones 
, despliegas el submenú de Compra / Venta y das clic en Físicos y Otros.
2. Aplica filtros
Utilizas los filtros de búsqueda para encontrar el documento que deseas anular.
- Documento: ingresas la secuencia del documento para una búsqueda directa.
- Persona: al ingresar el nombre de una persona, se mostrarán todos los documentos asociados.
- Tipo de documento: seleccionas la opción Nota de venta.
- Estado: aquí podrás seleccionar si es un documento cobrado, anulado, pendiente o pagado.
- Emisión: seleccionas la opción Físico.
- Orden de compra / venta: el sistema te permite realizar la búsqueda por orden de compra.
- Desde: indicas la fecha inicial en la cual el sistema realizará la búsqueda.
- Hasta: eliges la fecha límite en la cual el sistema realizará la búsqueda.
- Tipo: escoges la opción Cliente.
En caso de necesitar otros tipos de campos, das clic en el ícono Más filtros 
para ver las opciones adicionales.
- Código sustento: puedes seleccionar los documentos asociados a un código de sustento en específico.
- Cierre de caja: si tienes un Punto de Venta (POS), puedes filtrar por el cierre de caja deseado.
- Centro de costo: puedes filtrar los documentos asociados a un centro de costo.
- Referencia: buscas un documento de acuerdo con la información que se registró como referencia al crearlo.
- Vendedor: podrás ver todos los comprobantes ingresados a nombre de un vendedor.
- Lote de producto: si trabajas con lotes en tus productos puedes filtrarlos por el número.
- Proyecto: si tienes activo el módulo puedes buscar y seleccionar un proyecto.
- Lote: te permite ver los documentos dentro de un lote de facturación recurrente, en el caso de que cuentes con este módulo.
- Importación: de acuerdo al número de la importación, visualizarás todos sus documentos asociados.
- # Retención: colocas el número de la retención que deseas buscar.
- Producto: todos los documentos relacionados con un producto en especial.
- Serie: si tienes series en tus productos puedes filtrarlos por el número.
- Bodega: visualizarás los comprobantes que afecten a la bodega seleccionada.
- Categoría persona: puedes escoger una de las categorías creadas en el módulo de personas.
- Provincia / Cantón: si tienes activo el módulo de Dirección Nacional de Registros Públicos (DINARDAP) puedes buscar y seleccionar la provincia y cantón.
3. Selecciona el documento
Identificas la nota de venta y das clic en el secuencial del documento.
4. Anula el documento
- Verás en el detalle de la consulta el ícono Acciones
. Aquí encuentras la opción Anular documento.
- También puedes acceder desde la pantalla de consulta en la columna Acciones que está del lado derecho, dando clic en el ícono Modificar
. Encuentras la opción Anular documento.
Otra forma de acceder es desde la pantalla de modificación, en la columna Acciones seleccionas Modificar y dentro de las opciones disponibles escoges nuevamente Modificar.
En la pantalla de modificación, das clic en el botón Acciones y seleccionas Anular documento.
5. Tipos de anulación
Importante: ten en cuenta que, a partir del 1 de agosto de 2025, según la resolución NAC-DGERCGC25-00000017, los documentos emitidos a consumidor final solo pueden ser anulados por procesos de administración tributaria.
- Anulación de documento sin transacción de cobro relacionado
Por cualquiera de las rutas antes mencionadas, ya sea desde la pantalla de consulta o de modificación, al seleccionar la opción Anular documento, si el documento no tiene un cobro relacionado, visualizarás una ventana emergente para confirmar la anulación. Das clic en Anular.
De esta forma se anula con éxito tu documento.
- Anulación de documento con transacción de cobro relacionado
En este caso, al escoger Anular documento, en la ventana emergente se muestra una advertencia que indica que los cobros relacionados con ese documento serán eliminados permanentemente.
Si estás de acuerdo con el proceso, das clic en Anular.
Importante: una vez eliminados los cobros de esta transacción, no se podrán recuperar ni revertir.
- Validación en transacciones que contienen dos o más documentos relacionados
Al hacer uso de la opción de Anular documento, si el documento que deseas anular está relacionado con un cobro que contiene varios documentos, visualizarás una ventana emergente que indica que es necesario primero eliminar el cobro.
Puedes dar clic en el botón Consultar cobros para ir directamente a la pantalla de consulta de cobros.
¡Buen trabajo! Con la anulación de la nota de venta física tipo cliente, tus registros reflejan con precisión la realidad de tu negocio.