j. RRHH

El décimo es un beneficio social que un empleador paga a todas las personas que trabajen en relación de dependencia laboral, para aliviar sus gastos económicos durante las fiestas navideñas.

Importante: este beneficio se puede liquidar mensual o acumular para pagarlo a final de año, según lo maneje el empleador. 

Liquidación de décimos mensual:

Para realizar este proceso, es necesario que en la creación del empleado en el módulo RRHH – Configuraciones generales, verifiques que la casilla «Acumular décimos» esté desmarcada. 

Una vez valides esta información, los conceptos se calculan automáticamente en los pagos de roles. 

Liquidación de décimos acumulados 

Para registrar una plantilla de décimos, válida que en los parámetros del empleado en el módulo RRHH – Configuraciones generales, que la casilla «Acumular décimos» esté marcada. 

Una vez confirmes esto, te diriges por la ruta: RRHH – Plantillas Décimos – .

O también desde el ícono – RRHH – Pago Beneficio.

Aquí visualizarás la siguiente pantalla donde diligencias los campos correspondientes para la liquidación.

• Beneficio: selecciona si deseas generar un décimo tercero o décimo cuarto.
• Periodo: en este apartado seleccionas las fechas de inicio y fin del período. 
• Fecha de Emisión: esta fecha será en la cual se registrarán los movimientos de egreso bancarios.

Una vez completados los campos, das clic en el botón para que se carguen las personas beneficiarias del décimo.

Aquí puedes hacer uso del filtro Buscar Empleado, para encontrar uno en específico.

Del lado izquierdo marcas el recuadro de los empleados que necesitas que estén dentro de la plantilla.

Como cabecera de la lista de empleados, tendrás los siguientes columnas:

• Cédula: identificación del empleado.
• Nombre: nombre de cada empleado.
• Días: total de días trabajados de acuerdo a las nóminas registradas del empleado. Para ver el detalle das clic en el ícono .

• Total Acumulado: valor acumulado del décimo para pagar.
• Ajuste: campo opcional para cuadrar el valor final a pagar al empleado.
• Tipo Pago: puedes escoger
  • Cheque: ingresar la cuenta bancaria de la empresa de donde sale el cheque y el número de cheque
  • Transferencia: digitas el número de la cuenta bancaria del empleado y a cuenta bancaria de la empresa de donde se realiza el pago.
  • Pendiente (efectivo): pago en efectivo.
• Cuenta Bancaria: el banco de la empresa de donde se cancelará al empleado el décimo.
• Centro de Costo: en el caso que trabajes con centros de costos, puedes buscar y seleccionar uno previamente creado.

Una vez ingreses la información, presiones clic en el botón , para que la nómina quede únicamente almacena en el sistema.

Seguido verificas que los valores sean correctos, y seleccionas el botón .

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