l1. Transacciones tipo cliente

Las retenciones tipo cliente hace referencia a las recibidas sean físicas o electrónicas, es decir que se ingresan en documento tipo cliente. Puedes realizar este proceso de varias formas que detallamos a continuación:

1.Ingresar retención modificando el documento

Para poder registrar manualmente una retención física o electrónica a un documento tipo cliente, te diriges por la ruta: Transacciones – Compra/Venta – Clientes.

Allí, es necesario que identifiques o busques el documento en la cual vas a añadir la retención y das clic en el botón «Modificar» para ingresar al comprobante.

Una vez hayas ingresado a modificar el documento, en la parte inferior del detalle, ingresas los códigos de retención que el cliente te emitió dando clic en el ícono . 

Puedes usar el mismo código de retención para todos los productos o varios códigos de retención para cada uno de los productos.

Importante: recuerda que el porcentaje del 100% de retención únicamente aplica para empresas públicas y aquí también encontrarás la retención de liquidación de compra de bienes y servicios (Ley aprobada el 2 de octubre).

Como siguiente paso, das clic en la pestaña «Retención», dentro de la misma ingresas manualmente la fecha de emisión y demás datos.

• Fecha de Emisión: día, mes y año indicado en la retención recibida.
• Número de Documento: digitas el secuencial de la retención entregada por tu cliente.
• Autorización: ingresar el secuencial de acuerdo a la retención recibida sea física o electrónica.

Importante: el número de autorización de la retención debe contener 10, 37 o 49 dígitos.

En caso de necesitar ingresar una retención electrónica recibida, podrás cargar el XML del documento, dando clic en el botón «Cargar XML» y los datos antes mencionados se cargarán automáticamente.

Finalmente, das clic en el botón en el documento para que los cambios se hagan efectivos.

2.Ingresar retención sin modificar el documento

Una vez ubicado el documento al que se requiere agregar la retención recibida puedes realizar el proceso de las siguientes dos formas:

1. Da clic en el ícono que se encuentra en la parte final de la fila. 

2. O selecciona el número del documento y al ingresar te diriges a la flecha que se visualiza en el ícono en la parte superior derecha de la pantalla. 

Por cualquiera de las dos formas visualizas la siguiente ventana donde puedes hacer el registro de forma manual. Al ingresar te ubicas en los campos de retención dentro de la pestaña que contenga la información (productos, cuentas, activos fijos, y demás ) y das clic en el ícono .

Visualizas la siguiente ventana para que selecciones los códigos correspondientes:

Luego, te diriges a la sección «Retención» para completar los datos.

• Fecha de Emisión: ingresar la fecha de la retención recibida.
• Número de Documento: digitas el secuencial que se encuentra en el documento recibido.
• Autorización: escribes el número de autorización que tiene el documento.

Importante: el número de autorización de la retención debe contener 10 dígitos si es físico y 37 o 49 dígitos si es electrónico.

Finalmente, das clic en el botón en el documento para que los cambios se hagan efectivos.

Importante: si necesitas cargar masivamente las retenciones electrónicas recibidas, puedes realizarlo a través de la Bandeja electrónica – Carga de retenciones.

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