Consultar los rechazos del Servicio de Rentas Internas (SRI) desde el historial de documentos te permite identificar de forma clara y oportuna los motivos por los que un comprobante electrónico no fue autorizado. Esta consulta es clave para detectar errores en la información enviada o inconvenientes de conexión con el SRI, y así tomar acciones correctivas a tiempo. Puedes utilizarla cada vez que un documento presente inconvenientes en su autorización, manteniendo la trazabilidad de los eventos y asegurando una gestión ordenada y confiable de tus comprobantes electrónicos.
1. Ingresa a la ruta
Accedes desde el módulo de Transacciones, despliegas el submenú de Compra / Venta y das clic en Documentos.
2. Aplica la búsqueda
En esta pantalla cuentas con varios filtros que te ayudan a encontrar fácilmente los documentos que necesitas:
- Documento: ingresas la secuencia del documento para hacer una búsqueda directa.
- Persona: escribes el nombre de la persona y verás todos los documentos relacionados.
- Tipo Documento: seleccionas el tipo de documento que deseas consultar.
- Estado: eliges si el documento está cobrado, anulado, pendiente o pagado.
- Emisión: indicas si el comprobante es físico o electrónico.
- Orden de Compra / Venta: buscas documentos que estén vinculados a una orden de compra.
- Desde: defines la fecha inicial a partir de la cual quieres que se realice la búsqueda.
- Hasta: seleccionas la fecha final del período a consultar.
- Tipo: filtras los documentos según si pertenecen a cliente o proveedor.
Si necesitas hacer una búsqueda más detallada, haz clic en Más Filtros 
y accederás a opciones adicionales que te permitirán precisar mejor los resultados:
- Código Sustento: eliges los documentos asociados a un código de sustento en específico.
- Cierre de Caja: si tienes punto de venta, filtra por el cierre de caja deseado.
- Centro de Costo: seleccionas los documentos asociados a un centro de costo.
- Referencia: localizas un documento de acuerdo a la información que se registró como referencia al crearlo.
- Vendedor: observas todos los comprobantes ingresados a nombre de un vendedor.
- Lote de producto: si trabajas con lotes en tus productos, puedes filtrarlos por el número.
- Proyecto: localizas los comprobantes asociados a un proyecto (si tienes activo el módulo).
- Lote: te permite ver los documentos dentro de un lote de facturación recurrente, en el caso de que cuentes con este módulo.
- Importación: de acuerdo al número de la importación, visualizas todos sus documentos asociados.
- # Retención: indicas el número de la retención que deseas buscar.
- Producto: muestra todos los documentos relacionados con un producto específico.
- Serie: si tienes series en tus productos, indica el número.
- Bodega: visualizas los comprobantes que afecten a la bodega seleccionada.
- Categoría Persona: eliges una de las categorías creadas en el módulo de personas.
- Provincia / Cantón: generas la búsqueda de documentos de acuerdo con la provincia y cantón, si tienes activo el módulo DINARDAP.
3. Selecciona el documento
Una vez que hayas definido los criterios de búsqueda, el listado de documentos aparecerá en la parte inferior de la pantalla. Identifica el documento a revisar el historial y das clic en el número secuencial.
4. Consulta el historial
Se registrará una entrada en el historial únicamente cuando el documento no sea autorizado por el SRI, en los siguientes escenarios:
- El SRI retorna una respuesta de No Autorizado, Rechazado o Devuelto
El SRI procesa el comprobante y lo devuelve explícitamente como no autorizado debido a algún error del documento (estructura, firma, datos, entre otros).
- No existe comunicación con el SRI
El sistema no logra establecer conexión con el SRI debido a problemas como:
-
- Indisponibilidad del servicio
- Timeout
- Mantenimiento del SRI
- Errores de servidor del SRI
En este caso, el SRI no retorna ningún estado, pero el documento no puede ser autorizado, por lo que el evento también se registra.
¡Listo! Ahora sabes cómo identificar y revisar los rechazos del SRI desde el historial de documentos.
si dice pendiente la factura que significa
10 agosto, 2026 at 11:13 amHola, Freddy Valenzuela
Significa que el documento está pendiente de cobro o pago.
11 agosto, 2026 at 10:10 amBuenas tardes. Considero que los comprobantes electrónicos deberían incorporar de forma visible la fecha y hora del primer envío al SRI, así como el detalle de los reintentos efectuados hasta obtener la autorización.
Esta información permitiría demostrar el cumplimiento oportuno por parte del contribuyente cuando existan problemas de disponibilidad o procesamiento en los sistemas del SRI. Esto nos respaldaría si emitimos un comprobante hoy pero por errores de la pagina se autoriza el siguiente día.
16 junio, 2026 at 1:43 pmBuen día,
Actualmente, puedes consultar los rechazos de los envíos al SRI dentro del historial.
16 junio, 2026 at 4:30 pmconsidero que no es muy útil si toca revisar de uno en uno, lo ideal sería que si hay alguna novedad se notifique de alguna manera
5 febrero, 2026 at 11:16 amBuen día,
Puedes revisar el listado de los documentos electrónicos no autorizados, dentro de la pantalla de consulta de documentos, dando clic en el botón Documento no autorizados o Retenciones no autorizadas.
5 febrero, 2026 at 5:20 pmNo estoy adaptado a.la tecnología deberían poner asesores que podamos llamar y HABLAR no solo por chat es muy complicado entender gracias
27 julio, 2026 at 2:06 pm¡Buen día, Fernando Aldás! Entendemos que estos procesos pueden resultar complicados cuando no estás familiarizado con la tecnología. Gracias por contarnos tu experiencia y por compartirnos tu sugerencia.
31 julio, 2026 at 7:14 pmPOR FAVOR PUEDE EXPLICAR SI EL ESTADO PENDIENTE QUIERE DECIR QUE YA NO SE VA A ENVIAR, POR QUE CASO CONTRARIO SE DUPLICARIA LA FACTURA . O SI CUNADO LLEGUE EL SISTEMA DEL SRI SE ENVIA Y NOSOTROS YA ENVIAMOS LA NUEVA FACTURA SE DUPLICA ESA PARTE NO ESTA CLARA OOR FAVOR EXPLICAR CUANDO SERIA UN OK PARA ESTAR SEGUROS QUE NO SE ENVIO AL SISTEMA DEL SRI
2 febrero, 2026 at 7:06 pmBuen día,
El sistema cuenta con un reenvío automático de los documentos electrónicos que están en proceso de autorización.
3 febrero, 2026 at 3:25 pmComo sabemos si el sistema ya realizó el reenvío automático y que la factura ya tiene autorizacion?
6 febrero, 2026 at 12:03 pmBuen día,
Puedes verificar si el documento cuenta con los tres primeros vistos, dentro de la pantalla de consulta de documentos.
6 febrero, 2026 at 4:19 pmEn otras palabras, debemos revisar uno a uno los documentos electrónicos emitidos cada día, para saber cuál no está autorizado y así cambiar la fecha de emisión para poder cumplir con la normativa? No hay forma de emitir el listado del día, y que haya un campo que indique que no fue autorizado?
2 febrero, 2026 at 1:10 pmBuen día,
Dentro de la pantalla de consulta de documentos, dando clic en el botón Documentos no autorizados, podrás visualizar el listado de los documentos no autorizados.
3 febrero, 2026 at 3:16 pm